|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.4.96
[1.4.96] Biaya Operasional Padukuhan
Pagu RKA (DPA)
Rp 85.966.705
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 95.216.705
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 10.959.200
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 84.257.505
Capaian: 11,51%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 75.007.505
Target s/d Nov: Rp 85.966.705
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
11,51% Terserap
Realisasi: Rp 10.959.200
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 85.966.705 (90.3%)
Total Pagu: Rp 95.216.705
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 9.250.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 492.118
5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa
Rp 2.269.962
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Rp 27.479.000
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan
Rp 7.500.000
5.2.7.90 Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan
Rp 23.345.625
5.2.7.98 Belanja Upah Tenaga yang diserahkan
Rp 6.130.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 9.500.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | 8.450.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | 9.250.000 |
| 2 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | - | - | - | - | - | - | - | 298.543 | 193.575 | - | - | - | 492.118 |
| 3 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa | - | - | - | - | - | 553.700 | - | 1.322.262 | 394.000 | - | - | - | 2.269.962 |
| 4 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan | - | - | - | - | - | 5.779.000 | - | 21.700.000 | - | - | - | - | 27.479.000 |
| 5 | 5.2.7.02 |
Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan | - | - | - | - | - | 7.500.000 | - | - | - | - | - | - | 7.500.000 |
| 6 | 5.2.7.90 |
Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan | - | - | - | - | - | 1.440.000 | - | 12.946.250 | 8.959.375 | - | - | - | 23.345.625 |
| 7 | 5.2.7.98 |
Belanja Upah Tenaga yang diserahkan | - | - | - | - | - | - | - | 5.400.000 | 730.000 | - | - | - | 6.130.000 |
| 8 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | - | - | - | - | - | - | 4.500.000 | 5.000.000 | - | - | - | 9.500.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | 8.450.000 | 100.000 | 100.000 | 15.372.700 | 100.000 | 46.267.055 | 15.376.950 | 100.000 | 100.000 | - | Rp 85.966.705 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | 8.450.000 | 8.550.000 | 8.650.000 | 24.022.700 | 24.122.700 | 70.389.755 | 85.766.705 | 85.866.705 | 85.966.705 | 85.966.705 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | 9.8% | 9.9% | 10.1% | 27.9% | 28.1% | 81.9% | 99.8% | 99.9% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | DLL | Maret - Nopember | 9.250.000 | 9.250.000 | 5.479.600 | 3.770.400 | 59,2% |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 9.250.000
|
PBH | - | 0 | 9.250.000 | 5.479.600 | 3.770.400 | 59,2% |
| 3 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | PBK | Agustus - September | 492.118 | 492.118 | 0 | 492.118 | 0,0% |
| 4 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa | PBK | Juni - September | 2.269.962 | 2.269.962 | 0 | 2.269.962 | 0,0% |
| 5 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan | PBK | Juni - Agustus | 27.479.000 | 27.479.000 | 0 | 27.479.000 | 0,0% |
| 6 | 5.2.7.02 |
Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan | PBK | Juni | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0,0% |
| 7 | 5.2.7.90 |
Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan | PBK | Juni - September | 23.345.625 | 23.345.625 | 0 | 23.345.625 | 0,0% |
| 8 | 5.2.7.98 |
Belanja Upah Tenaga yang diserahkan | PBK | Agustus - September | 6.130.000 | 6.130.000 | 0 | 6.130.000 | 0,0% |
| 9 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | PBK | Agustus - September | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 85.966.705 | Rp 95.216.705 | Rp 10.959.200 | Rp 84.257.505 | 11,5% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
PRAPTA HADI SUSILA
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.