|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.2.2
[1.2.2] Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pagu RKA (DPA)
Rp 58.320.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 68.820.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 25.234.634
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 43.585.366
Capaian: 36,67%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 18.035.366
Target s/d Nov: Rp 43.270.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
36,67% Terserap
Realisasi: Rp 25.234.634
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 43.270.000 (62.9%)
Total Pagu: Rp 68.820.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
Rp 39.000.000
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Rp 3.700.000
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Rp 3.520.000
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
Rp 3.500.000
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya
Rp 1.600.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | - | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 7.000.000 | 39.000.000 |
| 2 | 5.2.6.02 |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | - | - | 1.800.000 | 200.000 | - | - | - | 1.200.000 | - | - | 500.000 | - | 3.700.000 |
| 3 | 5.2.6.03 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan | - | - | 750.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 270.000 | 100.000 | 50.000 | 3.520.000 |
| 4 | 5.2.6.08 |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi | - | 500.000 | - | 500.000 | - | 500.000 | - | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.500.000 |
| 5 | 5.2.6.99 |
Belanja Pemeliharaan Lainnya | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 1.600.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 100.000 | 3.800.000 | 5.850.000 | 4.400.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 3.700.000 | 5.400.000 | 3.650.000 | 4.070.000 | 4.400.000 | 8.050.000 | Rp 51.320.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 100.000 | 3.900.000 | 9.750.000 | 14.150.000 | 17.850.000 | 22.050.000 | 25.750.000 | 31.150.000 | 34.800.000 | 38.870.000 | 43.270.000 | 51.320.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 0.2% | 7.6% | 19% | 27.6% | 34.8% | 43% | 50.2% | 60.7% | 67.8% | 75.7% | 84.3% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | PAD | Februari - Desember | 39.000.000 | 39.000.000 | 19.700.000 | 19.300.000 | 50,5% |
| 2 | 5.2.6.02 |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | PBH | Maret - Nopember | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.6.03 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan | PAD | Maret - Desember | 3.520.000 | 3.520.000 | 2.095.200 | 1.424.800 | 59,5% |
| 4 | 5.2.6.08 |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi | ADD | Agustus | 7.000.000 | 10.500.000 | 1.514.292 | 8.985.708 | 14,4% |
| 5 | 5.2.6.08 |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi | PAD | Februari - Desember | 3.500.000 | 10.500.000 | 1.514.292 | 8.985.708 | 14,4% |
| 6 | 5.2.6.99 |
Belanja Pemeliharaan Lainnya | PAD | Januari - Desember | 1.600.000 | 1.600.000 | 410.850 | 1.189.150 | 25,7% |
| TOTAL | Rp 58.320.000 | Rp 68.820.000 | Rp 25.234.634 | Rp 43.585.366 | 36,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
RIFQI FATONI,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.