|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.2.1
[1.2.1] Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Pagu RKA (DPA)
Rp 16.810.651
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 21.061.302
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 14.794.123
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 6.267.179
Capaian: 70,24%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 956.528
Target s/d Nov: Rp 15.750.651
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
70,24% Terserap
Realisasi: Rp 14.794.123
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 15.750.651 (74.8%)
Total Pagu: Rp 21.061.302
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Rp 6.100.000
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Rp 2.460.000
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer
Rp 4.000.000
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris
Rp 4.250.651
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.02 |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | - | - | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 100.000 | 6.100.000 |
| 2 | 5.2.1.08 |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | - | - | - | - | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | 960.000 | 2.460.000 |
| 3 | 5.3.2.03 |
Belanja Modal Peralatan Komputer | - | - | - | - | - | - | - | 4.000.000 | - | - | - | - | 4.000.000 |
| 4 | 5.3.2.04 |
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris | - | - | - | - | - | - | - | 4.250.651 | - | - | - | - | 4.250.651 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 | 2.500.000 | 8.500.651 | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.060.000 | Rp 16.810.651 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | 1.000.000 | 1.250.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 13.500.651 | 14.500.651 | 14.750.651 | 15.750.651 | 16.810.651 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | 5.9% | 7.4% | 13.4% | 14.9% | 29.7% | 80.3% | 86.3% | 87.7% | 93.7% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.02 |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | PBH | Maret - Desember | 6.100.000 | 6.100.000 | 2.891.000 | 3.209.000 | 47,4% |
| 2 | 5.2.1.08 |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | PBH | Juli - Desember | 2.460.000 | 2.460.000 | 102.500 | 2.357.500 | 4,2% |
| 3 | 5.3.2.02 |
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat
Semula: Rp 2.500.000
|
PBH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 | 5.3.2.03 |
Belanja Modal Peralatan Komputer | ADD | Agustus | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.977.273 | 22.727 | 99,4% |
| 5 | 5.3.2.04 |
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris | ADD | Agustus | 4.250.651 | 4.250.651 | 3.911.675 | 338.976 | 92,0% |
| 6 | 5.3.2.04 |
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris
Semula: Rp 2.500.000
|
PBH | - | 0 | 4.250.651 | 3.911.675 | 338.976 | 92,0% |
| TOTAL | Rp 16.810.651 | Rp 21.061.302 | Rp 14.794.123 | Rp 6.267.179 | 70,2% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
RIFQI FATONI,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.