|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.6
[1.1.6] Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Pagu RKA (DPA)
Rp 9.920.827
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 9.920.827
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 3.971.226
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 5.949.601
Capaian: 40,03%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 4.839.601
Target s/d Nov: Rp 8.810.827
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
40,03% Terserap
Realisasi: Rp 3.971.226
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 8.810.827 (88.8%)
Total Pagu: Rp 9.920.827
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 323.327
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 1.087.500
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 6.010.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 1.000.000
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
Rp 500.000
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Rp 1.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | - | 323.327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323.327 |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 87.500 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 1.087.500 |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 510.000 | 6.010.000 |
| 4 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | 150.000 | - | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 5 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | - | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 |
| 6 | 5.2.6.03 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan | - | - | 250.000 | - | - | 250.000 | - | - | 250.000 | - | - | 250.000 | 1.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 550.000 | 1.073.327 | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 900.000 | 650.000 | 750.000 | 1.087.500 | 700.000 | 700.000 | 1.110.000 | Rp 9.920.827 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 550.000 | 1.623.327 | 2.523.327 | 3.323.327 | 4.023.327 | 4.923.327 | 5.573.327 | 6.323.327 | 7.410.827 | 8.110.827 | 8.810.827 | 9.920.827 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 5.5% | 16.4% | 25.4% | 33.5% | 40.6% | 49.6% | 56.2% | 63.7% | 74.7% | 81.8% | 88.8% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | ADD | Februari | 323.327 | 323.327 | 323.000 | 327 | 99,9% |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | ADD | Januari - Desember | 1.087.500 | 1.087.500 | 344.786 | 742.714 | 31,7% |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 6.000.000
|
ADD | Januari - Desember | 6.010.000 | 6.010.000 | 3.303.440 | 2.706.560 | 55,0% |
| 4 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | ADD | Februari - Desember | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,0% |
| 5 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | ADD | Februari - Desember | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,0% |
| 6 | 5.2.6.03 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan | ADD | Maret - Desember | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 9.920.827 | Rp 9.920.827 | Rp 3.971.226 | Rp 5.949.601 | 40,0% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
BINTAR SUPRAPDIYONO
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.