|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
Kerto, Pleret, Pleret, Bantul | Telp: 085101885747 | Email: [email protected] | Website: https://www.pleret.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.3
[1.1.3] Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pagu RKA (DPA)
Rp 14.535.228
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 14.535.228
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 10.917.448
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 3.617.780
Capaian: 75,11%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 2.408.271
Target s/d Nov: Rp 13.325.719
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
75,11% Terserap
Realisasi: Rp 10.917.448
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 13.325.719 (91.7%)
Total Pagu: Rp 14.535.228
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa
Rp 0
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
Rp 9.638.400
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
Rp 262.080
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
Rp 4.634.748
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.3.01 |
Jaminan Kesehatan Kepala Desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.464 | 0 |
| 2 | 5.1.3.02 |
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 803.584 | 798.976 | 9.638.400 |
| 3 | 5.1.3.03 |
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 21.840 | 262.080 |
| 4 | 5.1.3.04 |
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 386.229 | 4.634.748 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.211.429 | 1.209.509 | Rp 14.535.228 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 1.211.429 | 2.422.858 | 3.634.287 | 4.845.716 | 6.057.145 | 7.268.574 | 8.480.003 | 9.691.432 | 10.902.861 | 12.114.290 | 13.325.719 | 14.535.228 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 8.3% | 16.7% | 25% | 33.3% | 41.7% | 50% | 58.3% | 66.7% | 75% | 83.3% | 91.7% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.3.01 |
Jaminan Kesehatan Kepala Desa
Semula: Rp 1.941.312
|
ADD | Januari - Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2 | 5.1.3.02 |
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
Semula: Rp 33.127.008
|
ADD | Januari - Desember | 9.638.400 | 9.638.400 | 7.128.400 | 2.510.000 | 74,0% |
| 3 | 5.1.3.03 |
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | ADD | Januari - Desember | 262.080 | 262.080 | 218.400 | 43.680 | 83,3% |
| 4 | 5.1.3.04 |
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | ADD | Januari - Desember | 4.634.748 | 4.634.748 | 3.570.648 | 1.064.100 | 77,0% |
| TOTAL | Rp 14.535.228 | Rp 14.535.228 | Rp 10.917.448 | Rp 3.617.780 | 75,1% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
RIFQI FATONI,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Pleret, 03 November 2026
Mengetahui,
Lurah Pleret
TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.